mobile.283653652016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金 安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，mobile.283653652016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，不增不减。

纳入mobile.283653652016年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：

三、mobile.283653652016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计90,697.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计90,697.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少6,879.99万元、支出减少6,879.99万元，降低7.05%，主要原因是中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计88,228.01万元，其中：财政拨款收入88,011.45万元，占99.75%；事业收入147.11万元，占0.17%；经营收入0万元，占0%；其他收入69.44万元，占0.08%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计87,783.32万元，其中：基本支出2,468.02万元，占2.81%；项目支出85,315.3万元，占97.19%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计88,347.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计88,347.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入减少7,012.5万元、财政拨款支出减少7,012.5万元，降低7.35%，主要原因是中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入88,011.45万元，占本年收入的99.62%，一般公共预算财政拨款收入减少7,125.73万元，降低7.49%。主要原因是中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出87,566.77万元，占本年支出的99.12%。与2015年相比，财政拨款支出减少7,457.18万元，降低7.85%。主要原因是中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2,455.96万元，支出决算为87,566.77万元，剔除项目等专项支出后为2，251.47万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因一是政府集中采购当年未完成，下年支付；二是当年追加的基层交通执法配套设备由省里统一招标采购，当年未完成，下年支付。其中基本支出2,251.47万元，占2.57%；项目支出85,315.3万元，占97.43%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于办公楼维修。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位3.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，群众团体事务支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是当年追加，引进人才支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为7.8万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险支出减少。

5．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.95万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险支出减少。

6．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为2.65万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险支出减少。

7．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），年初预算为0万元，支出决算为776.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于国企改制。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，残保金支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为37.19万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的77.87%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于公共支出。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为1,069.58万元，支出决算为1,093.13万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项），年初预算为0万元，支出决算为4,618万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于公路建设。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为0万元，支出决算为4,532.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于公路养护。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），年初预算为39.49万元，支出决算为419.85万元，完成年初预算的1063.18%，决算数大于预算数的主要原因是公路运输安全支出增加。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为187.18万元，支出决算为688.89万元，完成年初预算的368.04%，决算数大于预算数的主要原因是公路运输公路支出增加。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项），年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于场站建设。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为341.39万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的11.21%，决算数小于预算数的主要原因是其他公路运输专项支出减少。

19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2,215.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于场站建设和公路等基础设施建设支出。

20．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为71,943.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于公路等基础设施建设支出。

21．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加，用于公路灾损抢修保通项目。

22．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为当年追加，用于日常办公费用。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为72.06万元，支出决算为78.5万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资，缴存基数提高。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2,251.47万元，其中人员经费1,133.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1,118.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

mobile.283653652016年没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度mobile.28365365机关运行经费874.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度mobile.28365365政府采购支出总额454.41万元，其中：政府采购货物支出12.95万元，政府采购工程支出440.97万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额2.85%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，mobile.28365365共有车辆16辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，mobile.28365365按照指向明确、合理可行的原则，对七类1915个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金180,802.28万元。全年共组织对六类1897个项目进行了绩效自评，涉及财政资金166,090.8万元。评价结果显示，在项目质量安全控制、资金管理、项目建设进度方面均达到了预期绩效目标。除部分在建项目外，均实现了预期社会效益，社会公众或服务对象满意度很高。

 （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         mobile.28365365

                                 2017年8月18日

mobile.283653652016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

单位：万元

说明：上表数字中含mobile.28365365本级、宿州市公路运输管理处、宿州市县乡公路管理处、宿州市交通基本建设工程质量监督局、城市客运管理中心、交通运输培训中心、宿州市治理超限超载管理处。

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

mobile.283653652016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为37.59万元，完成年初预算的47.58%，比上年决算减少49.18万元,下降56.68%，下降原因是出国（境）次数减少，严格控制招待支出，公务用车减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为1.4万元，完成年初预算的28%。公务接待费支出决算为9.87万元，完成年初预算的29.91%，公务用车购置及运行费支出决算为26.32万元，完成年初预算的64.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.4万元，与2015年度决算相比，减少4.5万元，下降76.27%，下降的原因是出国境次数减少，费用低,2016年mobile.28365365因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市局人事科赴香港执行城市交通智能化建设与管理专题培训任务。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出9.87万元, 与2015年度决算相比，减少10.49万元，下降51.52%，下降的原因是严格执行“公务接待”各项规定，控制接待支出。2016年mobile.28365365国内公务接待共97批次（其中外事接待0批次），829人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级检查，县区局汇报工作招待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出26.32万元，与2015年度决算相比，减少34.19万元，下降56.5%，下降的原因是公车改革，集中用车，公务用车费用减少。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于mobile.28365365下属事业单位宿州市公路运输管理处、宿州市县乡公路管理处、城市客运管理中心车辆日常运行维护费用。2016年，mobile.28365365所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

联系方式：mobile.28365365政务公开电子邮箱：jtj3902057@163.com，联系电话：3902057。

                                  mobile.28365365

                                      2017年8月18日

mobile.28365365汇总.XLS